申请是“适用于向上级请求指示、批准”的公文，是应用写作实践中的一种常用文体。
购买办公用品请示(一)
分公司领导：
因我公司现在什么情况，需要哪些东西，无法满足业务需要。为满足该公司的经济发展需要，特申请购买一些办公用品。
明细如下：
1、计算机一个：xxx元
2、打印机一个：xxx元
3、金税卡一套：xxx元
共计：xxxx元(玖仟伍佰伍拾陆元整)
妥否，请批示。
xxxx公司
姓名
20XX-XX-XX
或者下载关于购买办公用品的请示的具体请打印下面的表格进行填写。
(1)材料采购申请单扩展资料：
办公用品，指人们在日常工作中所使用的辅助用品，办公用品主要被应用于企业单位，它涵盖的种类非常广泛，包括：文件档案用品、桌面用品、办公设备、财务用品、耗材等一系列与工作相关的用品。
文具事务用品
1、文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹、长押夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹
2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀（壁纸刀）、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、圆规、笔筒、笔袋、台历架、会议牌
3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、报事贴、便利贴、便签纸/盒、会议记录本
4、书写 修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、漆油笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔（油画棒）、毛笔
5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机
6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理
7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡、控制器（触摸屏控极人臣制盒）、CPU、内存条
MRP计算完成后可以通过对MRP计划订单的审核和投放生成采购申请和生产任务。
我们公司仓库隶属生产，当然是仓库去申购
符合本实施细则第十九条规定而申请自行采购的项目，采购人应当向主管部门提交下列材料：
（一）包括自行采购的具体请求、采购项目情况、自行采购理由、潜在供应商数量及价格等情况的申请书或者说明材料；
（二）属于本实施细则第十九条第（一）、（二）项情形的，应提供相关部门作出的涉密、应急、抢险救灾项目的认定材料；
（三）属于本实施细则第十九条第（三）项情形的，应由政府集中采购机构提供无法集中采购的说明及理由；
（四）属于本实施细则第十九条第（四）项情形的，应提供项目采购过程资料。
主管部门应当自申请材料齐备之日起五个工作日内予以审批。
你是不是想显示所有即使库存？你可以在仓存管理模块下右边的即使库存查询那设置条件（金蝶KIS专业版），我用的是专业版，不知道你得是那个版本，操作基本上一样。
两种方式可实现：
1：手工录入方式，直接在采购管理或是委外加工管理模回块下录入采购申请单;
2:MRP运算生答成方式，外购则修改物料资料中的参数，”是否产生采购申请单“打钩，当然也可以在计划订单中修改其单据类型为采购申请类。如果物料属性还是自制未改则委外可以在运算完成后生成计划订单时修改任务单据类型为委外。
建议：将物料属性改为委外，这样可以一来不要修改计划订单的生产据类型减少手工维护量，二来可以联合物料资料中“是否产生采购申请单“这一参数一起使用，要外购时则把此勾选上要委外时则去掉则选项，做到灵活应。
配置ERP系统模块包括：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务应收应付管理）
一般采购申请单由MRP模块产生，由物控部门根据订单的材料分析产生的物料申请单做为依据需求产生，采购单上的材料也因此而有详细的所属订单信息，并且记录所采购之材料用到哪个订单与产品上。 物控需求—>制作请购单—>主管批准—>采购作业 ( 询/报价)—>采购作业(订购单制作)—>上级批准—>采购作业 跟催—>交货—>材料验证、
当物控部门接到业务的《受订单》 而按BOM清单展开的物料需求分析，当所需的生产成品的材料库存不够需采购时下达的采购申请单；或接到上级通知备库存，而提出材料采购申请的单据。采购以此做为采购材料的凭证依据。
因为采购申请单上没有相应的产品信息，造成对采购申请的审批还需要去查询销售订单号所对应的是什么产品，工作效率非常低，而且出错的机率相对比较高。
流程说明
一是警告级别，即当货没有全到时，系统会弹出一警告窗口，告诉仓库管理员，货没有全到，是否继续审核。
二是审核权限的转移。当原材料没有足额到货时，有可能仓库管理人员无权进行处理，要交给具体的采购员或者上级领导判断处理。此时，就可以在系统中进行设置，把相关的操作权限转移给其他人。
三是禁止，即使无论谁都不能改变这个政策，无论在任何情况下，供应商都必须一次*齐货，否则，我不收货。这主要用于一些化工或者对质量有严格要求的产品。因为不同批次的产品，难免有些差异，而可能这些差异会影响产品最后的质量。
通过以上的控制，企业就可以根据自己的需求，来控制是否允许供应商分批交货
1、根据采购申请单、采购订单、送货单入账：
借：材料采购 贷：银行存款/应付账款
2、根据采购入库单做以下会计分录（因是成本会计，此处假设采购入账进原材料/库存商品科目，如是金额较小的办公用品采购可入管理费用，如是大额办公用品购置或办公软件购置或装修购置等则入长期资产进行摊销）：
借：原材料/库存商品 贷：材料采购
3、根据采购领料单入账如下：
借：生产成本 贷：原材料/库存商品
这个不好说，一般情况是车间负责人来填写。但是一些单位是由库管来填写也是正常的。车间负责人缺少原料来向库管要原料。库里没有。那库管就得申请采购了。所以说库管来填也是很正常的。主要就看公司的管理制度。
设备材料采购申请单
序号 设备材料名称 规格型号 单位 数量 单价 合计 使用地点 使用时间 备注
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公司负责人: 库管 : 采购人 : 申请单位:
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
材料入库登记表（2007年）
入库时间 设备材料名称 规格型号 单位 数量 入库人 购货人 备注
